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企业和个人节税常见的税务筹划方法

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自从2019年1月1日开始实施新税法,居民的个人所得税在5000元的基本扣除费用和三险一金的专项扣除外,现在还可以依条件享受大病医疗、住房贷款利息、子女教育、大病医疗、赡养老人等6项专项附加扣除费用,也就是说个人所得税的税务筹划可操作范围的增加。那么企业和个人在日常情况下,常见的节税税务筹划方法有哪些呢?

企业和个人节税常见的税务筹划方法节税

1、提高三险一金的额度

当工资过高的时候,不急用钱就可以将社保、公积金等标准提高到最高限度,当然公司的所需缴纳的额度也会相应的提高,虽然当前没有工资的增加,但是在以后可以减轻自己的负担。

2、差旅费补贴

因公出差产生的差旅费,不计税费的,标准可根据当地税务部门的规定(一般在差旅费津贴200元、误餐补助200元。超过部分并计“工资、薪金”所得征收个人所得税)。

3、 职工夏季防暑降温清凉饮料费

报销的方式是可以不用计税的,如果随公司发放会缴纳税费。

4、 发票冲抵 (不实开支不建议入账)

5、 大笔收入分次拿

在外兼职做劳务项目,一次性的高额报仇,可以将其进行分割为几个月收入,可以为个人节省不少税费。

6、 通讯费

单位因工作需要为个人负担的办公通讯费用,采取全额或限额实报实销的,暂按每人每月不超过300元标准,凭合法凭证,不计入个人当月工资、薪金收入征收个人所得税。单位为个人负担办公通讯费用以补贴及其他形式发放的,应计入个人当月工资、薪金收入征收个人所得税。

7、提高福利降工资

可以将高工资人群的工资降低,转换为其他的公司福利,比如公司提供房屋为员工居住,公司个人专用车等等,既可以为企业节税,也可以为个人节税。

8、 职工离职有个税法优惠

员工领取的离职补偿金在当地员工年平均工资三倍以内的免个所税;

9、劳务报酬工资化

外聘的劳务人员,可与公司建立雇佣关系,可以将低额劳务报酬改为工薪,税费相对会更低。

以上就是个人和企业可以在公司的日常运营中可以使用的常见税务筹划方法,当然方法也是有一定的限额的,过少或者过多都可能导致该种方法不再适用于纳税人,因此适时而变很重要,有专人指导进行税务筹划更重要。

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